1. 登录u8系统，进入采购管理模块。
2. 新建采购订单，填写采购信息，包括供应商、采购数量、单价、预计到货日期等。
3. 确认采购订单信息无误后，提交采购订单。
5. 采购部门根据采购订单生成采购合同并发给供应商签署，同时跟进供应商的发货情况。
6. 供应商收到采购合同后，确认订单并开始生产或备货。
7. 供应商发货后，采购部门确认收货，检查货物的质量和数量是否符合采购订单要求。
8. 如果货物质量和数量符合要求，采购部门确认收货并完成验收。
9. 如果货物质量或数量不符合要求，采购部门需要联系供应商进行退货或重新发货等处理。
10. 采购部门确认采购订单完成，并更新U8系统中的采购信息。
一般情况下，u8系统结账后不能再更改期初数据，因为结账是会计核算的重要环节，表示会计年度已经结束，会计数据已经被固化，用户不能再对年初数据进行修改，否则会影响后续会计处理。
但是，如果发现期初数据有错误或漏项，可以通过特殊流程实现对期初数据的修正，需要保证修正过程安全可控，避免对后续会计处理造成影响。
因此，在实际操作过程中，建议在结账前尽可能对期初数据进行核对和修正，以确保会计数据的准确性和完整性。
要查看u8系统领料单对应的出库单，首先需要登录到U8系统，进入领料单的模块，找到对应的领料单号。
然后在系统中找到出库单的模块，使用领料单号进行查询，系统会自动显示领料单所对应的出库单信息。可以通过领料单号和出库单的相关信息进行对比，确保领料单和出库单的信息一致。如果有任何问题，可以联系系统管理员或相关部门进行进一步核实和处理。