在用友财务软件中，反记账需要进入“凭证管理”模块，选择需要反记账的凭证，点击“反记账”按钮，系统会自动弹出反记账确认窗口，点击“确定”即可完成反记账操作。需要注意的是，反记账后对应的会计分录和科目余额会发生相应的变化，因此在进行反记账操作前，需要仔细核对相关的凭证和会计分录，以避免出现错误。
解决方法如下：在账务模块，查固定资产科目明细账，与固定资产模块，很容易找出差额，认真看明细账，不要只看凭证。
补充：是账务模块和固定资产模块对账不平，导致无法结帐，可能的问题如下：
1.新增或减少固定资产未转凭证，或转凭证科目或金额不正确。
2.计提折旧未转凭证，或转凭证科目或金额不正确。
3.在账务模块手工填制过涉及“固定资产”科目的凭证。
1、 参与用友BIP,领域云等远程交付工作,涵盖客户调研、需求分析、实施解决方案的编制、产品业务培训、方案流程测试及上线切换;
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